西藏自治区电影公共服务中心

2021年度部门决算

2022年11月23日 

第一部分

西藏自治区电影公共服务中心概况

一、部门决算单位构成

纳入西藏自治区电影公共服务中心2021年度部门决算编制范围的单位包括西藏自治区电影公共服务中心。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

西藏自治区电影公共服务中心，规格为正县级，是事业单位。主要承担着全区电影行业业务的指导、管理工作；负责全区“农村电影放映工程”的实施、监督、管理以及“农村电影放映工作”领导小组办公室的日常工作；引导全区电影事业的发展；负责全区电影放映设备、设施的配发、维修和技术指导以及人才队伍的建设和培训；负责全区电影少数民族语（拉萨语）译制工作；负责发展、管理、规范全区城市电影以及电影专项资金的收缴；负责管理全区电影二级市场（县级影院）；负责办理自治区广播电影电视局交办的其他任务。

（二）部门机构设置。

西藏自治区电影公共服务中心下设办公室、发行科、器材科、数字中心、译制中心、财务科、拉萨电影城7个科室。

第二部分

西藏自治区电影公共服务中心2021年度部门决算表

（详见附表1-9）

第三部分

西藏自治区电影公共服务中心2021年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

 西藏自治区电影公共服务中心2021年各类收入总计3019.24万元，与2020年相比，减少3688.22万元，减少54.99%，主要原因是主要原因是本年度减少了第一审片室装修及设备购置款。

西藏自治区电影公共服务中心2021年支出总计5402.97万元。与2020年相比，增加2671.92万元增加97.83%，主要原因是本年度有第一审片室改造工程支出。

二、收入决算情况说明

2021年各类收入总计3019.24万元，其中：一般公共性预算财政拨款收入2351.24万元，占总收入77.88%；政府性基金预算财政拨款收入668万元，占总收入22.12%。

三、支出决算情况说明

 2021年各类支出总计5402.97元,其中基本支出2080.22元，占总支出38.50%；项目支出3322.75元,占总支出61.50%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政预算拨款收入为3019.24元，较去年减少3558.79元，减少54.10%，主要减少原因是本年度减少第一审片室改造装修及设备购置4311.37万元，2021年财政拨款支出为5348.95万元，较去年增加2807.59万元，增加110.48%，主要原因是本年度有第一审片室改造工程支出。

（二）财政拨款支出决算总体情况

    2021年财政拨款支出为5348.95万元，其中一般公共预算财政拨款支出4682.65万元，政府性基金预算财政拨款支出666.30万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出5348.95万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）4973.56万元，占 92.98%；社会保障和就业支出（类）158.91万元，占2.97%；卫生健康支出86.41万元，占1.62%；住房保障支出130.07万元，占2.43%。

（四）财政拨款支出决算具体情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）  电影（项）支出4307.26万元。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出158.91万元。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出86.41万元。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出130.07万元。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助少数民族语电影译制（项）支出666.30万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公经费”2021年年初预算总额23.55万元，其中公务用车运行维护费18.88万元元，公务接待费4.67万元元。三公经费决算数18.88万元，其中：因公出国支出为0元、公务用车购置及运行维护费支出为18.88万元，较上年度增加1.76万元，增加10.28%，由于本年度公务用车运行维护费增加所致。公务接待费为0元，较上年度无变化。

    六、2021年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况。

2021年履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计4682.65万元，与年初预算数相比增加2331.41，其中，基本支出2026.20万元，一般行政管理项目支出2656.45万元。

（二）机关运行经费预算的内容。

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成：

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费1798.88万元，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费207.32，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2.一般行政管理项目支出2656.45万元，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

    七、政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额2333.95万元，均为政府采购服务支出，为2021年公务车辆保险2.99，实施集中采购，第一审片室装修工程2330.96万元。

八、国有资产占有使用情况

2021年度，我中心公务用车编制数是6辆，本年未发生购置数，全年公务用车保有数8辆，其中，特种专用技术用车1辆、其他用车7辆；单位价值50万元（含）以上通用设备4台（套）; 单位价值100万元（含）以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

2021年，我单位实现本级年初预算项目绩效目标申报全覆盖，填报《部门项目支出绩效目标申报表》9份（含年中追加项目），申报部门支出类项目9个，资金993.5万元。我单位对2021年预算绩效管理工作进行自评打分，综合得分为99分，自评等级为优。我单位将不断加强预算资金监管力度，确保项目资金使用合法合规，继续加强绩效方面知识学习，不断完善单位预算绩效管理制度。

十、扶贫资金情况说明。

无扶贫项目资金。

十一、债务情况说明。

无政府债券资金。

十二、重点、重大项目信息

无

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

    二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。