西藏自治区科技报社

2022年度部门预算

2024年 4 月 23日

目  录

第一部分  西藏科技报社概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分 西藏科技报社2022年度部门预算明细表

第三部分 西藏科技报社2022年度部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

西藏科技报社概况

一、主要职能

《西藏科技报》创刊于1979年，由西藏自治区科协技术协会主办，是西藏自治区唯一一家全国公开发行的综合类科技报纸，是西藏自治区科技战线的“喉舌”、科普宣传的阵地。《西藏科技报》为藏汉双语报，藏、汉文报纸均为四开四版、周二刊，每周三、五发行。

《西藏科技报》自创刊以来，在西藏自治区党委、政府的正确领导下，紧紧围绕西藏自治区中心工作和西藏自治区科协技术协会“四服务”职能职责，坚持“以科学的理论武装人，以正确的舆论引导人，以高尚的精神塑造人，以优秀的作品鼓舞人”的办报方针，遵循“面向大众、普及科学”的办报宗旨，以普及科学知识、传播科学思想、弘扬科学精神、努力提高全区广大农牧民群众的科学文化素质为己任，以广大农牧民和科技工作者为主要服务对象，坚持面向农村、面向群众，以实际、实用、实效为主要特色，紧密结合西藏实际，以党建引领业务，开辟“红色”专栏积极宣传党的方针、政策，大力普及实用技术、推广科技成果、宣传科技知识、传递科技信息。牢牢掌握意识形态工作主动权，把握正确的舆论导向，讲好西藏科技故事和西藏科技工作者故事。

二、单位机构设置情况

西藏科技报社是财政全额拨款的事业单位。内设藏编部、汉编部等。

纳入自治科技报社2022年度部门预算编制范围的单位1个，即：科协二级预算单位西藏科技报社。

第二部分

西藏科技报社2022年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏科技报社2022年度部门预算数据分析

一、2022年部门收支总体情况

2022年收支总预算519.88万元。包括：一般公共预算拨款收入496.88万元，上年结转23万元，非财政资金拨款结余0万元；2022年财政预算总支出519.88万元。其中：科学技术支出426.55万元、社会保障和就业支出44.61万元、卫生健康支出19.85万元、住房保障支出28.87万元。

二、2022年度部门收入总体情况

2022年收入总预算519.88万元，同比增加79.16万元，主要原因是：新增人员增加的工资、社保等基本支出。其中：上年结转23万元，占4.42%；2022年一般公共预算拨款收入496.88万元，占95.58%；2022年无政府性基金预算拨款收入、无国有资本经营预算拨款收入。其中：非财政拨款结转0万元，占0%；上年结转23万元，占4.42%；一般公共预算拨款收入496.88万元，占95.58%。

三、2022年部门支出总体情况

2022年支出预算519.88万元，同比增加79.16万元，主要原因是：新增人员工资、社保等基本支出的增加。其中：基本支出359.58万元，占69.17%；项目支出160.3万元，占30.83%；无事业单位经营支出、上缴上级支出和对附属单位补助支出。

四、2022年财政拨款收支总体情况

2022年财政拨款收支总预算519.88万元。同比增加79.16万元，主要原因是：新增人员增加的工资、社保等基本支出。收入为一般公共预算拨款519.88万元；支出包括：科学技术支出426.55万元、社会保障和就业支出44.61万元、卫生健康支出19.85万元、住房保障支出28.87万元。

五、2022年一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年一般公共预算当年拨款496.88万元,比2021年执行数增加72.95万元，主要原因是:新增人员增加的工资、社保等基本支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2022年一般公共预算当年拨款496.88万元,其中：科学技术支出403.55万元，占81.22%；社会保障和就业支出44.61万元，占8.98%；卫生健康支出19.85万元，占3.99%；住房保障支出28.87万元，占5.81%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）2022年预算数为403.55万元，比2021年执行数增加47.47万元，增加13.33%。主要原因是：新增人员产生的基本支出及2022年一般公共预算中增加公益性岗位补贴预算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为33.54万元；比2021年执行数增加3.77万元，增加12.66%。主要原因是:新增人员及工资增加导致的社保预算增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为11.07万元；比2021年执行数增加11.07万元，增加100 %。主要原因是:新增2022年拟退休人员职业年金。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为18.27万元；比2021年执行数增加2.14万元，增加13.27%。主要原因是:人员及工资增加导致的医疗保险预算增加。

5.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2022年预算数为1.58万元；比2021年执行数增加0.15万元，增加1.49%。主要原因是:人员有所增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）2022年预算数为28.87万元；比2021年执行数增加8.36万元，增加40.76%。主要原因是:人员及工资增加导致的公积金预算增加。

六、2022年一般公共预算基本支出总体情况

2022年一般公共预算基本支出359.58万元，其中：

1、人员经费324.44万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、对个人和家庭的补助（医疗费补助）。

    2、公用经费35.14万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出）。

七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2022年“三公”经费预算数为2.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费2.5万元，公务接待费0万元。2022年“三公”经费预算比2021年增加0万元，2022年预算数与2021年预算相同，增加0%。  

因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有量2辆，2022年公务接待预计接待0批次、0人。

    八、2022年度政府性基金预算支出总体情况

我单位2022年度无政府性基金安排的支出。

   九、2022年度政府性基金“三公”经费总体情况

我单位2022年度无政府性基金“三公”经费支出安排。

十、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费安排使用情况说明。

西藏科技报社是西藏自治区科协下属的二级事业单位（财政补助全额拨款），2022年的单位运行经费财政拨款预算35.14万元，比2021年预算增加1.69万元，增加5.05%。主要是人员有所新增导致预算增加 。

（二）政府采购情况说明。

2022年本部门政府采购预算总额72万元，其中：政府采购货物预算（报刊印刷费）72万元。

   （三）国有资产占有使用情况说明。

截至2022年1月底，本部门及所属预算单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是日常公务用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）2022年预算绩效目标管理情况。

2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理的基本支出资金359.58万元，实行绩效目标管理的项目3个，资金137.30万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金137.30万元。2022年无重点项目。

   （五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

    西藏科技报社2022年无扶贫资金，无相关扶贫资金管理使用情况和绩效目标表。

（六）政府债务情况。

西藏科技报社2022年无政府债券资金，无使用和管理政府债券资金情况。

 第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、其他科学技术普及支出：指用于其他科学技术普及方面的支出。